资产办月度工作情况(201709-10)
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创建者:资产办  发布时间:2017-09-28  

一、9月份工作小结

1.基本完成暑期采购档案催缴工作;完成大部分合同备案;

2.完成6个项目学校统采项目;完成1个政府集采项目;

3.配合需求部门完成4个项目的参数参数编制审核等工作;

4.联系省采中心及公共资源交易中心,完成纪委采购专项检查所需评分材料的收集工作;

5.配合财务处完成政府采购项目检查;

6.基本完成资产清查第一阶段工作(部门自查);

7.完成校内办公空调、办公家具及课桌椅回收、调配工作;

8.完成实训中心报废电脑校内处置核对工作;

9.完成教务处人才培养状态平台数据填报工作;

10.修改完善专家库及需求论证相关制度,资产及采购制度汇编基本定稿;

11.配合内控公司完成资产及采购内控流程梳理工作;配合审计处完成青教公寓装修评估登记工作;

12.完成其他常规性工作;召开部门期初工作会议;参加学校及支部组织的政治及业务学习活动。

13.本月计划中未完成工作及原因

1)专家库尚未组建。应主要领导要求,专家库制度有待修订后上会;

2)资产及采购信息化软件调研未有结果。前期已作调研,本期与财务沟通暂无预算安排,延后处理;

3)上半年采购情况分析未形成书面报告。因前期数据整理量大,尚未收集齐完整的数据,拟与纪委专项检查报告合并处理;

4)资产及采购政策制度培训未开展。因制度汇编尚未定稿公布,考虑培训材料成本,暂缓。

二、10月份主要工作

1.推进基建部门4个招标采购项目:电商大楼、后勤服务中心、篮球场及绿化三期;推进学校统采5个项目(责任人:司均飞);

2.继续推进合同备案工作,拟提出改进合同管理意见(责任人:司均飞);

3.上半年采购档案整理与归档(责任人:司均飞);

4.资产办成立以来采购情况自查及分析(责任人:杨本元,司均飞配合)

5.启动资产清查第二阶段工作:现场核实(责任人:孟刘伟);

6.做好已完成内部处置程序的实训室资产报废上报手续(责任人:孟刘伟)

7.继续做好采购常规工作(责任人:司均飞),继续做好资产管理常规工作(责任人:孟刘伟);

8.进一步做好资产及采购信息公开:资产配置情况、部门自行采购情况等(责任人:杨本元,孟刘伟与司均飞配合);

9.继续做好内部质量保证体系诊断与改进工作(责任人:杨本元,孟刘伟与司均飞配合);

10.完成资产及采购制度汇编定稿;完成业务指南编印(责任人:杨本元,孟刘伟与司均飞配合);

11.继续做好青教公寓巡视整改及财务审计整改相关工作(责任人:杨本元,孟刘伟与司均飞配合);

12.参与学校及支部组织的政治及业务学习(责任人:杨本元,司均飞与孟刘伟参与)。


资产办

2017928